表格网用户1853

老师我们是酒店业务，每个月的布草洗涤费在月初结算上一个月的，如果有洗破的按布草成本价抵扣洗涤费，我们上个月洗涤费约两万，破损的1500元，签的合同是按九折付洗涤费，这笔业务麻烦老师给写个分录呗。我们所有布草都已经出库，账上是零库存。

2025-10-10 11:43 阅读量

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老师解答

答疑老师

本月去洗涤没有支付，借主营业务成本贷应付账款。然后次月结算，借应付账款贷银行存款，主营业务成本。

2025-10-10 11:45

表格网用户1853

追问：这个破损的布草不用体现吗？虽然会计账上没有库存，但是房务部每个月都会盘点

2025-10-10 16:37

答疑老师

回答：那之前的布草做了哪个科目里面如果直接做主营业务成本的话，不需要提现。

2025-10-10 16:38

问答