年度汇缴提示收入不对，但是增值税累计是上面提示的数，利润表又是填的数，我们是劳务派遣公司，简易征税。该怎么填，还有应付职工薪酬填的贷方是1-12月的计提数，但是借方和贷方不符。即使借方算24年1-12月再加上25年1-4月份的数字也不符，要调增吗

追问： 还有我看了之前的账，社保部分借贷不相等，怎么弄。怎么核对增值税与所得税收入？

回答： 是多扣了员工的还是少扣了员工的

追问： 借方大于贷方，而且上个会计把印花税放在管理费用里面了，九月份他直接计提了9-12月份的社保费。然后他又补的差额

回答： 那你这个就是少计提了 补计提就可以了

追问： 那贷方大于借方了呢？要怎么补救？还有前会计把印花税放入了管理费用里面，对吗

回答： 这个少发了，补发就可以

追问： 现在社保费期末贷方有余额，应该怎么办

回答： 那就冲减了多计提的就可以

追问： 怎么冲减，是冲减他们的差额还是冲减什么。因为24年借贷方的差额是57.但是23年有余额1000多

回答： 同学你好 是冲减余额 你在什么科目呢