24年有一笔账，当时做的是 借 原材料3499 贷 应付账款3499 借 主营业务成本 3499 贷 原材料3499 借 应付账款3499 借 主营业务成本1 贷 其他应收款3500 现在要求改动，让把这笔就是按3500走，那我这个凭证怎么做

追问： 对，因为当时给的就是3499的单子，但是实际到账3500，就把这1块做到成本里面了，但是现在查出来了，不让这么做，就按实际给了3500单子做让改

回答： 我的意思是成本多了1，还是成本少做了1？

追问： 成本多做了1

回答： 那就是借应付职工薪酬1 贷主营业务成本1

追问： 不对，就是当时成本做了3500，只是放在两个明细科目里了

回答： 你现在到底是什么情况？

追问： 那我现在是不是只用冲红那笔借原材料3499 贷应付账款 3499 再做一笔借 原材料3500 贷应付账款3500就好了？

回答： 对，没错，这么做就可以了