送出的货物异常，请客户帮忙处理付费用没有发票怎么入账？

同学你好 先确定费用真实性与合理性，收集相关证明材料，然后暂估入账，借记 “销售费用” 等相关科目，贷记 “其他应付款 - 客户”。后续尽量协商获取发票或其他凭证，若无法取得，汇算清缴时做纳税调增处理。