老师，我想问下，预付款性质的款项，在填制报表时，做预付账款，还是其他应收款，若这个预付款后续开来的发票是费用类的，是否是做其他应收款，后面开来的发票是商品的做预付款？

追问： 不是，老师你说的是啥？你的意思是费用类的预付在资产负债表中是做其他应收款？

回答： 是的，就是那个意思，挂其他应收款的目的是收回发票

追问： 那就是说如果收回的是原材料，是产品的话，就是需要转列，在填制报表时，需要从其他应收款转列到预付账款咯

回答： 如果购入的是存货或者设备，就挂预付账款/应付账款，不计入其他应收款

追问： 因为没有供应商字段（供应商我不能自己添加），所以我才挂在其他应收款的（我能自己添加）

回答： 那个是系统问题，请联系软件客服处理供应商字段的问题