老师，24年有笔房租费当时因为没票没去入账，当然现在也没票，我要是在当期做出笔借利润分配未分配利润，贷啥

追问： 当年老板支付的，用他微信还是卡不太懂

回答： 你好，其他应付款相当于是个人垫付。需要有个人支付的证明。

追问： 个人支付的回单可以吗

回答： 可以啊，这个就是个人的呀。

追问： 那要是补入账的话，就是，借利润分配未分配利润，贷，其他应付款  对吧

回答： 对的是的对的是的对的。

追问： 那老师，调整这笔款前12月份资产负债表，利润分配未分配利润-13.45元，那我提交24年（年度）财务报表时未分配利润这里还是填-13.4元，还是说填80013.4元。25年1月调的这笔房租

回答： 你好。按照12月份的来，按照你12月份账上的。

追问： 那就是上传年度财务报表时，利润分配未分配利润还是-13.45元对吧

回答： 是的对的是的对的。