请教下公司代缴的社保医疗，钱没收到，怎么做账

追问： 这里写贷方，银行存款，跟我银行流水账，不就有变动了吗

回答： 代缴社保 借：其他应收款 贷：银行存款 收回做相反的分录

追问： 现在暂没收回，去年帮他付的

回答： 那么就先做第1个分录

追问： 没明白你的意思

回答： 意思是你现在还没收款只是交费就做 代缴社保 借：其他应收款 贷：银行存款