表格网用户2691

月计提车间工资145421、管理人员工资40019、其他应收1500。 1月发放工资时:车间工资149514、管理人员工资37922，其他应付0。计提和发放不一致，请问老师，分录怎么写.12月的凭证己结账

2025-01-15 11:49 阅读量

230

老师解答

答疑老师

你好，你这个是什么原因不一致？你是少计提了吗？

2025-01-15 11:56

表格网用户2691

追问：人事算错了

2025-01-15 12:23

答疑老师

回答：你先做红字冲减计提的。然后再按照正确的重新做就可以了。

2025-01-15 13:22

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齐红 | 金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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