做红字冲回对应部分，申报时做进账转出，
追问： 老师，是在23a行还是23b
追问： 申报表里面
追问： 老师，我这个月的增值税税负率低于行业标准一点，可以吗？
回答： 这个没事税负率不影响的，每个公司实际情况不同，有表格的截图可以发一下，看一下
追问： 老师，应该是23b吧？
回答： 应该是20，属于红字转出
追问： 老师，是苗木发票，是计算抵扣的，不是专票
回答： 哦，计算抵扣的那就填最后一个
追问： 好的，谢谢
职称：注册会计师,中级会计师
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追问： 老师，是在23a行还是23b
2025-01-13 17:22追问： 申报表里面
2025-01-13 17:22追问： 老师，我这个月的增值税税负率低于行业标准一点，可以吗？
2025-01-13 17:23回答： 这个没事税负率不影响的，每个公司实际情况不同，有表格的截图可以发一下，看一下
2025-01-13 17:26追问： 老师，应该是23b吧？
回答： 应该是20，属于红字转出
2025-01-13 18:39追问： 老师，是苗木发票，是计算抵扣的，不是专票
2025-01-13 21:25回答： 哦，计算抵扣的那就填最后一个
2025-01-13 21:33追问： 好的，谢谢
2025-01-13 21:51