老师，收到了一张计算抵扣的红票，怎么做账务处理？申报表填在哪里？
159 2025-01-13 15:52
老师解答 
答疑老师
2025-01-13 15:54
做红字冲回对应部分，申报时做进账转出，
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追问： 老师，是在23a行还是23b
追问： 申报表里面
追问： 老师，我这个月的增值税税负率低于行业标准一点，可以吗？
回答： 这个没事税负率不影响的，每个公司实际情况不同，有表格的截图可以发一下，看一下
追问： 老师，应该是23b吧？
回答： 应该是20，属于红字转出
追问： 老师，是苗木发票，是计算抵扣的，不是专票
回答： 哦，计算抵扣的那就填最后一个
追问： 好的，谢谢